一、部门主要职责

军培中心主要职责是负责全市军队转业干部培训和行政干部培训工作。

二、部门预算单位构成

运城市军培中心属于全额事业单位,编制人数21人,在职人数20人,退休5人。核定主任1名(副处级)、副主任2名(正科级)。设立办公室、财务科、教务科、业务科、总务科等5个职能科室,均为副科级建制。

三、部门预算收支情况说明

1、2018年预算收入、支出比2017年预算增减情况

2018年收入192.96万元,支出192.96万元万元;2017年收入176.21万元,支出176.21万元。与2017年相比单位支出总体增加。增加的因素主要是工资福利增加 。

2、“三公经费”预算

2018年度“三公经费”预算0.3万元,系公务接待预算,2017年度“三公经费”预算0.5万元,减少因素是进一步强化节约意识,依法理财,完善内控制度,杜绝非正常接待问题发生。单位无公务用车,无公务用车运行维护费。

3、机关运行经费情况

2018年度机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算无增减。原因主要是本单位属于事业单位,无机关运行经费。

4、政府采购执行情况

2018年单位政府采购预算总额3.4万元,其中,政府采购货物预算3.4万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,单位无公务用车。

6、项目支出绩效目标情况

 

附件:运城市军队转业干部培训中心2018年财政拨款预算收支总表   

 

运城市军队转业干部培训中心

2018年4月17